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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3178 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 0,42 1.050,00
5000.00 RECEITUARIO MEDICO SIMPLES 0,12 600,00
2500.00 ATESTADO MEDICO 0,15 362,50
500.00 FICHA DE VACINAÇÃO. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 0,66 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL RECEITUARIO MEDICO SIMPLES ATESTADO MEDICO FICHA DE VACINAÇÃO. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 2.342,50
06/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.342,50
28/05/2024 ANULADO NESTA DATA -2.342,50
28/05/2024 ANULADO NESTA DATA -2.342,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.