| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA 1000 LT | 651,00 | 1.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | CAIXA DE ÁGUA 1000 LT | 1.302,00 | ||
| 09/05/2024 | [LIQUIDADO ENSTA DATA | 1.302,00 | ||
| 29/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.302,00 | ||
| TOTAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
