Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3194 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO LED REFLE 50 |
39,90 |
199,50 |
| 10.00 |
LED BULBO E 27 75W |
84,90 |
849,00 |
| 54.00 |
FIO CORDÃO 1,5MM |
3,49 |
188,46 |
| 75.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MN |
4,49 |
336,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO LED REFLE 50 LED BULBO E 27 75W FIO CORDÃO 1,5MM FIO PARALELO 2X2,5MN |
1.573,71 |
|
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| 09/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.573,71 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.573,71 |
| TOTAL |
1.573,71 |
1.573,71 |
1.573,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
