| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTOS PNEUS PATROLA CASE | 140,00 | 1.120,00 |
| 4.00 | DESLOCOMENTO ATE INTERIOR. | 40,00 | 160,00 |
| 6.00 | DESMONTAGEM DE PNEUS | 100,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTOS PNEUS PATROLA CASE DESLOCOMENTO ATE INTERIOR. DESMONTAGEM DE PNEUS | 1.880,00 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.880,00 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 3211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
