Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3211 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTOS PNEUS PATROLA CASE |
140,00 |
1.120,00 |
| 4.00 |
DESLOCOMENTO ATE INTERIOR. |
40,00 |
160,00 |
| 6.00 |
DESMONTAGEM DE PNEUS |
100,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTOS PNEUS PATROLA CASE DESLOCOMENTO ATE INTERIOR. DESMONTAGEM DE PNEUS |
1.880,00 |
|
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| 10/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.880,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.880,00 |
| TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
