| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMUALDO PEREIRA |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MOTORISTA ROMUALDO PEREIRA. | 214,49 | 214,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MOTORISTA ROMUALDO PEREIRA. | 214,49 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 214,49 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2024 ROMUALDO PEREIRA - 6541 | 214,49 | ||
| TOTAL | 214,49 | 214,49 | 214,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
