| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.441,62 | 5.766,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 5.766,48 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 5.766,48 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2024 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 | 5.766,48 | ||
| TOTAL | 5.766,48 | 5.766,48 | 5.766,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
