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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3217	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.	1.441,62	5.766,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.	5.766,48
14/05/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.		5.766,48
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2024 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			5.766,48
TOTAL		5.766,48	5.766,48	5.766,48
SALDO A PAGAR				0,00