| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSMAR FAE |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.076,22 | 4.304,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 4.304,88 | ||
| 14/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 4.304,88 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2024 OSMAR FAE - 9 | 4.304,88 | ||
| TOTAL | 4.304,88 | 4.304,88 | 4.304,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
