SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1.076,22
4.304,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.
4.304,88
14/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.
4.304,88
17/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2024
OSMAR FAE - 9
4.304,88
TOTAL
4.304,88
4.304,88
4.304,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
