Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3230 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
32,90 |
65,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
65,80 |
|
|
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
65,80 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2024
PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS - 4893 |
|
|
65,02 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3230/2024 |
|
|
0,78 |
| TOTAL |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2024 |
0,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,78 |
|
|
