Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZANDONA & CIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
324 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VOLA DE FUTEBOL SOCYEITI |
177,90 |
177,90 |
| 1.00 |
REDE DE FUTEBOL SOCIETY PARA GOLEIRAS. |
439,90 |
439,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VOLA DE FUTEBOL SOCYEITI REDE DE FUTEBOL SOCIETY PARA GOLEIRAS. |
617,80 |
|
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VOLA DE FUTEBOL SOCYEITI
REDE DE FUTEBOL SOCIETY PARA GOLEIRAS.
|
|
617,80 |
|
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 324/2024
ZANDONA & CIA - 310 |
|
|
617,80 |
| TOTAL |
617,80 |
617,80 |
617,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
