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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS DA SILVA AZEREDO 03302436084	Exportar os Dados

Número do empenho:	3247	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	99,80	4.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	4.990,00
14/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		4.990,00
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.			4.900,00
04/11/2024	Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto.		-90,00
04/11/2024	Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto.	-90,00
TOTAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00
SALDO A PAGAR				0,00