Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS |
4.683,51 |
4.683,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS |
4.683,51 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
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2.228,56 |
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| 20/05/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
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2.228,56 |
| TOTAL |
4.683,51 |
2.228,56 |
2.228,56 |
| SALDO A PAGAR |
2.454,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
