| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | RECEPCOES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASIS E ALIMENTOS PARA USO NA RECPÇÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO | 324,85 | 324,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASIS E ALIMENTOS PARA USO NA RECPÇÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO | 324,85 | ||
| 15/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 324,85 | ||
| 29/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2024 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 324,85 | ||
| TOTAL | 324,85 | 324,85 | 324,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
