Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3257
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES RECURSO CUSTEIO CHUVAS INTENSAS 2023
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
10.000,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
10.000,00
02/09/2024
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/036288; 001/036292; 001/036514; 001/036913; 001/037230; 001/037702; 001/037698;
9.870,30
02/09/2024
Estorno de saldo empenhado por estimativa.
-129,70
05/09/2024
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Nota Fiscal Nº 001/036288; 001/036292; 001/036514; 001/036913; 001/037230; 001/037702; 001/037698;
9.870,30
TOTAL
9.870,30
9.870,30
9.870,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
