Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3263 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 PARA MOTONIVELADORA VOLVO. |
2.275,00 |
4.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 PARA MOTONIVELADORA VOLVO. |
4.550,00 |
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| 24/06/2024 |
RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 PARA MOTONIVELADORA VOLVO.
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|
4.550,00 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.550,00 |
| TOTAL |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
