| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS (1193) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.32 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,06 | 504,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 504,94 | ||
| 16/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 504,94 | ||
| 03/06/2024 | Pagamento de Empenho 3277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,94 | ||
| TOTAL | 504,94 | 504,94 | 504,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
