Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3297 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
COLA ADESIVA PVC |
2,99 |
149,50 |
| 100.00 |
JOELHO 40 |
4,99 |
499,00 |
| 100.00 |
JOELHO 50 |
5,29 |
529,00 |
| 150.00 |
LONA PRETA |
2,90 |
435,00 |
| 40.00 |
LUVA 60 |
14,99 |
599,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
COLA ADESIVA PVC JOELHO 40 JOELHO 50 LONA PRETA LUVA 60 |
2.212,10 |
|
|
| 28/05/2024 |
COLA ADESIVA PVC
JOELHO 40
JOELHO 50
LONA PRETA
LUVA 60
|
|
2.212,10 |
|
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.212,10 |
| TOTAL |
2.212,10 |
2.212,10 |
2.212,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
