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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3314	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFRME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	153,65	153,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFRME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	153,65
17/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		153,65
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2024 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265			153,65
TOTAL		153,65	153,65	153,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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