O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO SILVA VERGUTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3318 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060)
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALCÃO 100 % MDF18 MM E 36 MM DE ESPESSURA NAS CORES CINZA COBALTO E CINZA SAGRADO, FUNDOS DAS GAVETAS 6 MM BRANCO TX TEXTURA NAS DUAS FACES, CORREDIÇAS TELESCOPIA, PUXADOR ALÇA EM METAL 3.890,00 3.890,00
1.00 MESAS REUNIAO 100% MDF 18MM E 36MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR 2.980,00 2.980,00
1.00 BALCÃO DE ATENDIMENTO RETA 100% MDF 18MM E 36MM DE ESPESSURA NAS CORES CINZA COBALTO E AZUL TX, FUNDO DAS GAVETAS 6 MM BRANCO TX TEXTURA NAS DUAS FAZES, CORREDIÇAS TELESCOPICA, PUXADOR ALÇA EM METAL. 3.230,00 3.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 BALCÃO 100 % MDF18 MM E 36 MM DE ESPESSURA NAS CORES CINZA COBALTO E CINZA SAGRADO, FUNDOS DAS GAVETAS 6 MM BRANCO TX TEXTURA NAS DUAS FACES, CORREDIÇAS TELESCOPIA, PUXADOR ALÇA EM METAL MESAS REUNIAO 100% MDF 18MM E 36MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR BALCÃO DE ATENDIMENTO RETA 100% MDF 18MM E 36MM DE ESPESSURA NAS CORES CINZA COBALTO E AZUL TX, FUNDO DAS GAVETAS 6 MM BRANCO TX TEXTURA NAS DUAS FAZES, CORREDIÇAS TELESCOPICA, PUXADOR ALÇA EM METAL. 10.100,00
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/54021583; 890/54021552; 10.100,00
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2024 FERNANDO SILVA VERGUTZ - 9780 10.100,00
TOTAL 10.100,00 10.100,00 10.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.