| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL MES FOLHA PAGAMENTO MAIO 2024 | 0,00 | 319,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | PARTE PATRONAL MES FOLHA PAGAMENTO MAIO 2024 | 319,51 | ||
| 17/05/2024 | Referente a Folha de Pagamento mês 05-2024. | 319,51 | ||
| 24/07/2024 | Pagamento de Empenho 3457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,51 | ||
| TOTAL | 319,51 | 319,51 | 319,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
