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Exercício: 2024
Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3470	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A ELDORADO DO SUL RS NO DIA 27/05/2024 RETORNO DIA 30/05/2024 AJUDAR VITIMAS DA ENCHENTE RS COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	614,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A ELDORADO DO SUL RS NO DIA 27/05/2024 RETORNO DIA 30/05/2024 AJUDAR VITIMAS DA ENCHENTE RS COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	614,60
17/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		614,60
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2024 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265			614,60
TOTAL		614,60	614,60	614,60
SALDO A PAGAR				0,00