Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL DE CONTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3501 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE 500 LITROS PARA USO NA CIDADE LIXEIRAS. |
2.100,00 |
8.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE 500 LITROS PARA USO NA CIDADE LIXEIRAS. |
8.400,00 |
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| 20/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
8.400,00 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2024
RAFAEL DE CONTO LTDA - 10716 |
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8.400,00 |
| TOTAL |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
