Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3524
Data de lançamento:
22/05/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE DA ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO COM LISTA DE ALUNOS BENEFICIADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024
12.000,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE DA ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO COM LISTA DE ALUNOS BENEFICIADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024
12.000,00
22/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
12.000,00
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2024
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
12.000,00
16/12/2024
ANULAR PARA AJUSTES DE LANÇAMENTOS NO RECURSO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL
-7.801,02
16/12/2024
Estorno de liquidação de empenho em função de ressarcimento ao livre com recurso do passe livre estudantil.
-7.801,02
16/12/2024
Estorno de liquidação de empenho em função de ressarcimento ao livre com recurso do passe livre estudantil.
-7.801,02
TOTAL
4.198,98
4.198,98
4.198,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
