Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KARINE PITOL GIROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CALAMIDADE PARA A REQUERENTE KARINE PITOL GIROTTO COMFORME PREVE LEI MUNICPAL 1322/2017 E MEMORANDO EM ANEXO |
760,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CALAMIDADE PARA A REQUERENTE KARINE PITOL GIROTTO COMFORME PREVE LEI MUNICPAL 1322/2017 E MEMORANDO EM ANEXO |
760,00 |
|
|
| 27/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
760,00 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2024
KARINE PITOL GIROTTO - 10510 |
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|
760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
