| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PARTE PATRONAL ferias e rescisão junho 2024. | 0,00 | 245,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | INNS PARTE PATRONAL ferias e rescisão junho 2024. | 245,33 | ||
| 03/06/2024 | Referente a Férias e Rescisões mês 06/2024. | 245,33 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior na folha após as quitações das obrigações patronais com o INSS. | -245,33 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior na folha após as quitações das obrigações patronais com o INSS. | -245,33 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
