Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias e rescisão junho 2024. |
7.132,08 |
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| 03/06/2024 |
Referente a Férias e Rescisões mês 06/2024. |
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7.132,08 |
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| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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11,92 |
| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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24,70 |
| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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166,90 |
| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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194,20 |
| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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419,99 |
| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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510,41 |
| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.803,96 |
| TOTAL |
7.132,08 |
7.132,08 |
7.132,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
