| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A ferias e rescisão junho 2024. | 0,00 | 1.384,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF. A ferias e rescisão junho 2024. | 1.384,57 | ||
| 03/06/2024 | Referente a Férias e Rescisões mês 06/2024. | 1.384,57 | ||
| 03/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 15,19 | ||
| 03/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 37,99 | ||
| 05/06/2024 | Pagamento de Empenho 3650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.331,39 | ||
| TOTAL | 1.384,57 | 1.384,57 | 1.384,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/06/2024 | 15,19 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/06/2024 | 37,99 | Lançada | |
| TOTAL | 53,18 |
