| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3651 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A ferias e rescisão junho 2024. | 0,00 | 63,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. A ferias e rescisão junho 2024. | 63,83 | ||
| 03/06/2024 | Referente a Férias e Rescisões mês 06/2024. | 63,83 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior na folha após as quitações das obrigações patronais com o INSS. | -63,83 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado a maior na folha após as quitações das obrigações patronais com o INSS. | -63,83 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
