Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR |
682,00 |
682,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
PAST FREIO |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR VEICULO JAT 4E05 |
282,00 |
282,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR ADITIVO RADIADOR PAST FREIO COXIM AMORTECEDOR VEICULO JAT 4E05 |
1.215,00 |
|
|
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.215,00 |
|
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2024
ANDRE KICH - 2920 |
|
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1.215,00 |
| TOTAL |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
