| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL. RECEITUARIO SIMPLES , ATESTADO MEDICO E FICHA DE VACINAÇÃO. | 2.342,50 | 2.342,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL. RECEITUARIO SIMPLES , ATESTADO MEDICO E FICHA DE VACINAÇÃO. | 2.342,50 | ||
| 28/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.342,50 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2024 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 2.342,50 | ||
| TOTAL | 2.342,50 | 2.342,50 | 2.342,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
