| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 3664 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK SSD 240 GB | 129,00 | 258,00 |
| 2.00 | SSD 240 GB PARA USO UNIDADE DE SAUDE. | 295,90 | 591,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK SSD 240 GB SSD 240 GB PARA USO UNIDADE DE SAUDE. | 849,80 | ||
| 28/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 849,80 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 | 849,80 | ||
| TOTAL | 849,80 | 849,80 | 849,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
