Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRLEI BRIZOLA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TOALHA DE BEBE COM CAPUZ |
69,90 |
1.188,30 |
| 17.00 |
COBERTOR DE BEBE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
119,90 |
2.038,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TOALHA DE BEBE COM CAPUZ COBERTOR DE BEBE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
3.226,60 |
|
|
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.226,60 |
|
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2024
SIRLEI BRIZOLA SOARES - 10665 |
|
|
3.226,60 |
| TOTAL |
3.226,60 |
3.226,60 |
3.226,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
