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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3683	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELO VIAGEM A ESTANCIA VELHA NO DIA 06/06/2024 COM RETORNO DIA 07/06/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELO VIAGEM A ESTANCIA VELHA NO DIA 06/06/2024 COM RETORNO DIA 07/06/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30
06/06/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELO VIAGEM A ESTANCIA VELHA NO DIA 06/06/2024 COM RETORNO DIA 07/06/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		307,30
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00