Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL DA DESCARGA EM INOX 1000M PARA USO MOTONIVELADORA VOLVO. G930 LOTADA NA SEC DE OBRAS |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL DA DESCARGA EM INOX 1000M PARA USO MOTONIVELADORA VOLVO. G930 LOTADA NA SEC DE OBRAS |
279,00 |
|
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| 09/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
279,00 |
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| 30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024
DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO - 10527 |
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279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
