MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINKI VIAGEM A CORONEL FREITAS NO DIA 02/06/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTOPRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
153,65
153,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINKI VIAGEM A CORONEL FREITAS NO DIA 02/06/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTOPRIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
153,65
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
153,65
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2024
VALMOR JOSE WINK - 7666
153,65
TOTAL
153,65
153,65
153,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
