| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 495.37 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | 6,06 | 3.001,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA | 3.001,95 | ||
| 11/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7327; 001/7366; 001/7363; 001/7320; 001/7364; 001/7323; | 3.001,95 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 3725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.001,95 | ||
| TOTAL | 3.001,95 | 3.001,95 | 3.001,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
