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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3738 Data de lançamento: 31/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 PREGO 18X30 18,25 127,75
25.00 PREGO 25X72 21,25 531,25
28.00 TELHA BRAZILITE 6 3 6MM 91,25 2.555,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2024 PREGO 18X30 PREGO 25X72 TELHA BRAZILITE 6 3 6MM 3.214,00
09/07/2024 PREGO 18X30 PREGO 25X72 TELHA BRAZILITE 6 3 6MM 3.214,00
10/07/2024 Pagamento de Empenho 3738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.214,00
TOTAL 3.214,00 3.214,00 3.214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.