Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3738 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PREGO 18X30 |
18,25 |
127,75 |
| 25.00 |
PREGO 25X72 |
21,25 |
531,25 |
| 28.00 |
TELHA BRAZILITE 6 3 6MM |
91,25 |
2.555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
PREGO 18X30 PREGO 25X72 TELHA BRAZILITE 6 3 6MM |
3.214,00 |
|
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| 09/07/2024 |
PREGO 18X30
PREGO 25X72
TELHA BRAZILITE 6 3 6MM
|
|
3.214,00 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.214,00 |
| TOTAL |
3.214,00 |
3.214,00 |
3.214,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
