Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3743 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS PINUS 30 X 5,50 |
74,90 |
599,20 |
| 200.00 |
PEDRA GRESS |
6,00 |
1.200,00 |
| 4.00 |
FERRO VERGALHÃO 10MM |
51,90 |
207,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS PINUS 30 X 5,50 PEDRA GRESS FERRO VERGALHÃO 10MM |
2.006,80 |
|
|
| 31/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.006,80 |
|
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3743/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.006,80 |
| TOTAL |
2.006,80 |
2.006,80 |
2.006,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
