| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3745 | Data de lançamento: | 31/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS 30X40X6 MT | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 38.00 | PRANCHAS DE EUCALIPTO | 140,00 | 5.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS 30X40X6 MT PRANCHAS DE EUCALIPTO | 7.720,00 | ||
| 31/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.720,00 | ||
| 06/06/2024 | ANULADO NESTA DATA | -7.720,00 | ||
| 06/06/2024 | ANULADO NESTA DATA | -7.720,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
