Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3745 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS 30X40X6 MT |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 38.00 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO |
140,00 |
5.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS 30X40X6 MT PRANCHAS DE EUCALIPTO |
7.720,00 |
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| 31/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
7.720,00 |
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| 06/06/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
|
-7.720,00 |
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| 06/06/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-7.720,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
