Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO DE INTERNET CAMERA 08 REFERENCIA MAIO DE 2024 |
72,90 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO DE INTERNET CAMERA 08 REFERENCIA MAIO DE 2024 |
72,90 |
|
|
| 03/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
72,90 |
|
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
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72,90 |
| TOTAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
