Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAZÃO INFO INTERNET |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3771 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO DE INTERNET BRIGADA MILITAR REFERENCIA MAIO DE 2024 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO DE INTERNET BRIGADA MILITAR REFERENCIA MAIO DE 2024 |
110,00 |
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| 03/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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110,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3771/2024
RAZÃO INFO INTERNET - 10154 |
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104,89 |
| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. |
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-5,11 |
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| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. |
-5,11 |
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| TOTAL |
104,89 |
104,89 |
104,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
