| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO | 1.500,00 | ||
| 03/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2024 MAICON JOEL DA FONTOURA - 10591 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
