| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 07 | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | TIP TOP 05 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | VALVULA DE METAL PATROLA PAC 2 | 595,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 07 TIP TOP 05 VALVULA DE METAL PATROLA PAC 2 | 890,00 | ||
| 03/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 890,00 | ||
| 06/06/2024 | ESTORNADO NESTA DATA | -295,00 | ||
| 06/06/2024 | ANULADO NESTA DATA | -295,00 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 3789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
