Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3800 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
3.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL
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2.407,13 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.407,13 |
| 18/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL
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592,87 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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592,87 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
