Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
TONER 105A |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
PAPEL A4 CHAMEX PAra uso na unidade de saude. |
27,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP TONER 105A PAPEL A4 CHAMEX PAra uso na unidade de saude. |
388,00 |
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| 03/06/2024 |
liquidado nesta data |
|
388,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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388,00 |
| TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
