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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3833 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
106.00 Rele fotoelétrico nf 5ª c/base – RPZ01 18,00 1.908,00
318.00 Conector para iluminação pública em Rda, tipo perfurante, rede isolada 6,02 1.914,36
24.00 Braço para iluminação 33,40x2,25x1500mm GF c/sapata 20 Suporte para topo de poste pétala 60x48x200mm 89,88 2.157,12
24.00 Cinta circular galvanizada a fogo, 250 mm, com três parafusos com 2 par 43,00 1.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 Rele fotoelétrico nf 5ª c/base – RPZ01 Conector para iluminação pública em Rda, tipo perfurante, rede isolada Braço para iluminação 33,40x2,25x1500mm GF c/sapata 20 Suporte para topo de poste pétala 60x48x200mm Cinta circular galvanizada a fogo, 250 mm, com três parafusos com 2 par 7.011,48
10/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/4184; 0/4150; 7.011,48
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2024 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 10640 7.011,48
TOTAL 7.011,48 7.011,48 7.011,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.