| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER |
| Número do empenho: | 3835 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Suporte para topo de poste pétala 60x48x200mm | 86,00 | 1.290,00 |
| 106.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED | 69,99 | 7.418,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Suporte para topo de poste pétala 60x48x200mm SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED | 8.708,94 | ||
| 10/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/81; 001/003; | 8.708,94 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2024 JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER - 10674 | 8.708,94 | ||
| TOTAL | 8.708,94 | 8.708,94 | 8.708,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
