Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3835 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Suporte para topo de poste pétala 60x48x200mm |
86,00 |
1.290,00 |
| 106.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED |
69,99 |
7.418,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
Suporte para topo de poste pétala 60x48x200mm SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED |
8.708,94 |
|
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| 10/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/81; 001/003; |
|
8.708,94 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2024
JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER - 10674 |
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8.708,94 |
| TOTAL |
8.708,94 |
8.708,94 |
8.708,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
