Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3837 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 850.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS PARA REFORMA DE CABEÇEIRA DE PONTE LINHA DUNCKE.
CONFORME ANULAR N° 121/2024 DO EMPENHO 3623/2024. |
6,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS PARA REFORMA DE CABEÇEIRA DE PONTE LINHA DUNCKE.
CONFORME ANULAR N° 121/2024 DO EMPENHO 3623/2024. |
5.100,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS PARA REFORMA DE CABEÇEIRA DE PONTE LINHA DUNCKE.
CONFORME ANULAR N° 121/2024 DO EMPENHO 3623/2024.
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|
5.100,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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5.100,00 |
| TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
