Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão JANEIRO 2024. |
8.271,54 |
|
|
| 23/01/2024 |
Referente à Rescisões mês 01/2024. |
|
8.271,54 |
|
| 23/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
12,36 |
| 23/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
30,67 |
| 23/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
76,45 |
| 23/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
335,99 |
| 23/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
544,84 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.271,23 |
| TOTAL |
8.271,54 |
8.271,54 |
8.271,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
