Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GATUITA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
15.993,44 |
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| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/036922; 001/036921; 001/037707; |
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10.034,73 |
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| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data conforme memorando anexo e Notas Fiscais Nº 001/036515; 001/036912; 001/036911; 001/036917; 001/036916; |
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3.121,53 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GATUITA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, Conforme Notas Fiscais Nº 001/036922; 001/036921; 001/037707; |
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10.034,73 |
| 05/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GATUITA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO e Notas Fiscais Nº 001/036515; 001/036912; 001/036911; 001/036917; 001/036916; |
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3.121,53 |
| 16/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando Farmácia Saúde n° 022/2024 encaminhado junto das Notas Fiscais Nº 001/039035; 001/039036; 001/039038; |
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2.545,28 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO NA EMERGÊNCIA DA UBS, CONFORME MEMORANDO SAÚDE N° 022/2024, Notas Fiscais Nº 001/039035; 001/039036; 001/039038;
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2.545,28 |
| 14/10/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-291,90 |
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| TOTAL |
15.701,54 |
15.701,54 |
15.701,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
