Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3889
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa:
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
20.000,00
20.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
20.000,00
11/06/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
10.112,26
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME CONTRATO DE RATEIO..
10.112,26
17/07/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
9.887,74
19/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3889/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.887,74
TOTAL
20.000,00
20.000,00
20.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
